一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：### ########### ####
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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蓝月亮 抑菌洗手液 ###g 洗手液
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###蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 ###g
验收通过
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苏泊尔 KC##KH## 保温壶
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###苏泊尔/SUPOR\KC##KH##
验收通过
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中诺 G### 电话机(有绳/无绳/网络)
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###中诺/CHINOE\G###
验收通过
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妙洁 胶棉拖把
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##妙洁/magic\胶棉拖把
验收通过
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得力 ####Z 文件栏
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##得力/deli\####Z
验收通过
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苏泊尔 SWF##E##B 电热水壶
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###苏泊尔/SUPOR\SWF##E##B
验收通过
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得力 #### 固体胶
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 #### 订书机
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 ##### 电源插座
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###得力/deli\#####
验收通过
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得力 ##### 文件夹
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##得力/deli\#####
验收通过
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得力 #### 档案盒
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 #### 垃圾桶
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##得力/deli\####
验收通过
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齐心 B#### 票夹/长尾夹
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##齐心/Comix\B####
验收通过
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清风 A#、##G/m# 亮度≤##% 打印/复印纸
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###清风/qingfeng\A#、##G/m# 亮度≤##%
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：ah##########