一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：###################
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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洁柔 黑Face #层###g##卷 卷筒纸
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###洁柔/CS\黑Face #层###g##卷
验收通过
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红双喜 羽毛球拍
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###红双喜\####
验收通过
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得力 #### 档案盒
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 橡皮筋
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#得力/deli\得力####
验收通过
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得力 莱茵河 ##g A# 复印纸 标签打印纸/条码纸
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###得力/deli\莱茵河 ##g A# 复印纸
验收通过
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维达 卷纸器/纸巾架/卷纸
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###维达/Vinda\####
验收通过
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毛巾/面巾/方巾 洁丽雅/grace ####柔软纯棉毛巾(条）
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###洁丽雅/grace\####
验收通过
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维克奇 ### 水杯
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###维克奇\###
验收通过
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得力 #### 印台
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##得力/deli\####
验收通过
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消毒液
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###超威\####
验收通过
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除菌洁厕精
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##超威\###
验收通过
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胶带/胶纸/胶条 得力（deli）#####胶带高透明度封箱胶带##mm*##y 桶装
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##得力/deli\#####
验收通过
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晨光中性笔 GP-####
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###晨光/MG\GP-####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：吴友贵