一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：### ########### ####
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月#日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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得力 #### 档案袋
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 S##红色 中性笔
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#得力/deli\S##红色
验收通过
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得力 S### 铅笔
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#得力/deli\S###
验收通过
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得力 #### 各类尺/三角板
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##得力/deli\####
验收通过
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艾美特 FA##-X### 电风扇
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###艾美特/Airmate\FA##-X###
验收通过
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得力 #### 别针/回形针/大头针
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##得力/deli\####
验收通过
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齐心 B#### 订书钉
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#齐心/Comix\B####
验收通过
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晨光 FHM##### 荧光笔
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#晨光/M验收报告：验收人员名单：陈永祥