一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：### ########### ####
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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得力 #### PU/PVC笔记本
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####得力/deli\####
验收通过
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得力 #### ## 票夹/长尾夹
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 ####ES 档案盒
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##得力/deli\####ES
验收通过
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得力 #### 档案盒
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###得力/deli\####
验收通过
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公牛 GN-### 电源插座
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###公牛/BULL\GN-###
验收通过
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心相印 CS### 卫生间专用擦手纸
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###心相印/Mind Act Upon Mind\CS###
验收通过
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得力 ##### 垃圾袋
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###得力/deli\#####
验收通过
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齐心 A#### 档案盒
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###齐心/Comix\A####
验收通过
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得力 #### 长尾夹
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##得力/deli\####
验收通过
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心相印 RW### 卷筒纸
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###心相印/Mind Act Upon Mind\RW###
验收通过
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心相印 DT#### 抽纸
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####心相印/Mind Act Upon Mind\DT####
验收通过
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罗氏 #### 中性笔
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##罗氏\####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：邓海超