一、 *采购人名称： ### ### （主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：### ########### ####
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ### ### （主管预算单位）
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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维达 蓝色经典#层###g##卷 卷筒纸
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###维达/Vinda\蓝色经典#层###g##卷
验收通过
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维达 V#### 抽纸
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###维达/Vinda\V####
验收通过
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得力 #### 便签本/便条纸/N次贴
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##得力/deli\####
验收通过
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兄弟 TN-###BK 粉盒
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###兄弟/BROTHER\TN-###BK
验收通过
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兄弟 TN-###BK 粉盒
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###兄弟/BROTHER\TN-###BK
验收通过
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兄弟 TN-###BK 粉盒
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###兄弟/BROTHER\TN-###BK
验收通过
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兄弟 TN-###BK 粉盒
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###兄弟/BROTHER\TN-###BK
验收通过
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得力 ####ES 票夹/长尾夹
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##得力/deli\####ES
验收通过
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得力 #### 订书钉
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 #### 别针/回形针/大头针
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 #### 票夹/长尾夹
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##得力/deli\####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：李海燕