一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：### ########### ####
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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公牛 GN-### 接线板
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###公牛/BULL\GN-###
验收通过
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得力 S### 中性笔
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##得力/deli\S###
验收通过
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罗技 MK### 键鼠套装
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###罗技/Logitech\MK###
验收通过
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欣乐 ##克 A# #包/箱 打印/复印纸
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####欣乐/UPM Copykid\##克 A# #包/箱
验收通过
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得力 #### ##mm 蓝色档案盒
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###得力/deli\####
验收通过
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得力 ##只A#加厚透明按扣文件袋####资料袋公文袋
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###得力/deli\####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：刘良全