一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：###################
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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得力 BP### 笔记本
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###得力/deli\BP###
验收通过
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晨光 FGM##### 油画棒
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####晨光/MG\FGM#####
验收通过
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晨光 ARP##### 宝珠/走珠/签字笔 速干签字笔
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##晨光/MG\ARP#####
验收通过
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晨光 AEA##### 电源插座
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###晨光/MG\AEA#####
验收通过
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得力 #### 票夹/长尾夹
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 ####A 票夹/长尾夹
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##得力/deli\####A
验收通过
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得力 FB### 学生用笔记本
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####得力/deli\FB###
验收通过
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雪妮复印纸A# ##g
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###雪妮\雪妮A# ##g
验收通过
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晨光 晨光##mm大容量抽杆夹ADMN####
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###晨光/MG\ADMN####
验收通过
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奖状纸
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#西玛/CIMA\#####
验收通过
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三木(SUNWOOD) ##/##厚层订书钉/订书针/可钉###页 ####枚/盒 ####
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###三木/Sunwood\####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：刘斌