一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：# ########### #######
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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得力 #### 高强度##/#订书钉 ###订书针 ####枚/盒 单盒装 可订##页 办公文具用品
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#得力/deli\####
验收通过
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得力 #### ##mm文件盒A#加厚档案盒 蓝色
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###得力/deli\####
验收通过
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得力/deli #### 档案盒 ##只 ##mm###g无酸牛皮纸文件盒
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验收通过
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得力 #### A#塑料文件盒档案盒 ##mm
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得力 LL### 竹纤维水杯一次性加厚杯子 ###ml纸杯 ##只装
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庄太太 ##*##cm/###只 背心手提式黑色加厚塑料垃圾袋 ZHLA-####
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验收通过
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【运费】
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验收报告：验收人员名单：焦元钰