一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：### ########### ####
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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得力 #### 白板笔
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 ##### 报告夹
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##得力/deli\#####
验收通过
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天章 A#牛皮纸###g 牛皮纸
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###天章/TANGO\A#牛皮纸###g
验收通过
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晨光 APYJS### 胶装本
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##晨光/MG\APYJS###
验收通过
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晨光 MG-#### 胶棒
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##晨光/MG\MG-####
验收通过
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晨光 ABS##### 票夹/长尾夹
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##晨光/MG\ABS#####
验收通过
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晨光 ABS##### 票夹/长尾夹
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##晨光/MG\ABS#####
验收通过
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晨光 ABS##### 别针/回形针/大头针
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##晨光/MG\ABS#####
验收通过
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百利文 F#### 档案盒
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###百利文\F####
验收通过
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晨光 ADM##### 板夹
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##晨光/MG\ADM#####
验收通过
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晨光 YS-## 便签本/便条纸/N次贴
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##晨光/MG\YS-##
验收通过
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晨光 K##/#中性笔
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###晨光/MG\K##/#验收通过
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晨光 AYZ###L# 印油/印泥/印台
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###晨光/MG\AYZ###L#
验收通过
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晨光 APYRAP## 档案袋
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##晨光/MG\APYRAP##
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单： ### 彭启亮