一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：### ########### ####
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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蓝月亮 ###g 洗手液 多用途清洁剂
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##蓝月亮/Blue moon\###g
验收通过
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晨光 AJDN#### 胶带 粘胶 文化用品
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##晨光/MG\AJDN####
验收通过
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公牛 GN-### 电源插座
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###公牛/BULL\GN-###
验收通过
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威猛先生 洁厕液###g 洁厕剂
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##威猛先生/Mr Muscle\洁厕液###g
验收通过
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洁柔 PR###-## 抽纸
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###洁柔/CS\PR###-##
验收通过
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洁柔 ###g*##卷 卷筒纸
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###洁柔/CS\###g*##卷
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单： ### 彭启亮