一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：###################
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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得力 ##### 记事本
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##得力/deli\#####
验收通过
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得力S##中性笔#子弹头(黑/笔壳黑)(支)
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##得力/deli\S##
验收通过
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得力####橡皮擦(混)(块)
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##得力/deli\####
验收通过
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得力/deli S### 替芯/铅芯
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##得力/deli\S###
验收通过
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得力 S### 铅笔 #B ##支/盒 (单位:盒) 红色
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##得力/deli\S###
验收通过
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F#### 得力篮球F####A
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###得力/deli\F####
验收通过
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得力F#### 羽毛球
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##得力/deli\F####
验收通过
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### F####羽毛球拍双人一副
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###\F####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：黄作明