一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：###################
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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得力 #### 得力 #### 橡皮擦修正用品 ##ｘ##ｘ##mm (单位:包) 白色
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 BP### 记事本
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##得力/deli\BP###
验收通过
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得力 ####-## 得力####-##色细六角杆水彩笔(蓝)(桶)
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##得力/deli\####-##
验收通过
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得力/deli #### 替芯/铅芯
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 S### 铅笔 #B ##支/盒 (单位:盒) 红色
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##得力/deli\S###
验收通过
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得力 S## #中性笔 ##支/盒 （单位：支） 黑
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#得力/deli\S##
验收通过
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### 格拉链袋文件袋文件夹A#/A#资料册资料夹学生收纳袋卡通小物件整理袋可爱创意学习文具笔袋
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##得力/deli\####
验收通过
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### 格拉链袋文件袋文件夹A#/A#资料册资料夹学生收纳袋卡通小物件整理袋可爱创意学习文具笔袋
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##得力/deli\####
验收通过
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### 格拉链袋文件袋文件夹A#/A#资料册资料夹学生收纳袋卡通小物件整理袋可爱创意学习文具笔袋
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##得力/deli\####
验收通过
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得力（deli）台灯#####
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###得力/deli\#####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：黄作明