一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：###################
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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得力 ####A 印油/印泥/印台
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##得力/deli\####A
验收通过
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公牛 开关/插座底盒
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##公牛/BULL\GN-###D
验收通过
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晨光 ABS##### 票夹/长尾夹
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##晨光/MG\ABS#####
验收通过
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晨光 k## 中性笔
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##晨光/MG\k##
验收通过
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兰章 ##克 A# ###页/包（整箱销售 #包/箱） 打印/复印纸
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###兰章\##克 A# ###页/包（整箱销售 #包/箱）
验收通过
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南孚电池 #号 #号碱性电池 干电池
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##南孚/NANFU\#号
验收通过
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南孚电池 #号 #号碱性电池 干电池
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##南孚/NANFU\#号
验收通过
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晨光便携式A#竖式板夹（蓝色/黑色）ADM#####
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###晨光/MG\ADM#####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单： ###