一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：###################
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月#日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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农夫 ###ml 矿泉水/纯净水
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##农夫\###ml
验收通过
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晨光 AGPH#### 中性笔
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##晨光/MG\AGPH####
验收通过
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联想 ##G U盘
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###联想/lenovo\##G
验收通过
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晨光 APYRCT## 团员档案袋
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##晨光/MG\APYRCT##
验收通过
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南孚 聚环能#号电池 普通干电池
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###南孚/NANFU\聚环能#号电池
验收通过
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胶带/胶纸/胶条 得力 ##### 封箱胶带 ##mmｘ##y （单位：卷） DDL
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##得力/deli\#####
验收通过
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晨光(MG) 档案盒蓝色文件盒资料盒##mm背宽档案盒(蓝)ADM#####B 【单个装】
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###晨光/MG\ADM#####B
验收通过
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得力#####长尾票夹(玫瑰金)(##只/盒)
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##得力/deli\#####
验收通过
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晨光/mg MP#### 自动铅笔
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##晨光/MG\MP####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：姜欢