一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：### ########### ####
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月#日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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晨光 ASGN#### 晨光/MG ASGN#### ##克固体胶棒
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##晨光/MG\ASGN####
验收通过
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得力 #### 档案盒 ##mm
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##得力/deli\####
验收通过
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南孚 #号电池 七号碱性普通干电池 聚能环#代 #粒装
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##南孚/NANFU\#号电池
验收通过
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白雪 PVR-### 中性笔 #加粗直液式走珠笔 黑色##支 子弹头（单位：盒）
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###白雪\PVR-###
验收通过
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公牛 GN-###-#米/#米 线插座 插板 #位总控
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###公牛/BULL\GN -###
验收通过
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晨光 ABS##### 彩色长尾夹 文具####mm ##只/罐 中号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹
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###晨光/MG\ABS#####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：董宇晨