一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：### ########### ####
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月#日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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得力 #####-#B 铅笔
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##得力/deli\#####-#B
验收通过
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得力 ##/# 订书钉
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##得力/deli\##/#
验收通过
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得力 #### 订书机
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 #### 别针/回形针/大头针
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 #### 档案盒
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###得力/deli\####
验收通过
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惠普 CC###A 粉盒
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###惠普/HP\CC###A
验收通过
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得力 DXH-###AX 墨粉/碳粉
##
###得力/deli\DXH-###AX
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：ahyy#######