一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：### ########### ####
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月#日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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晨光 ASS###K# 剪刀
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##晨光/MG\ASS###K#
验收通过
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兄弟 TN#### 粉盒
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###兄弟/BROTHER\TN####
验收通过
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晨光 文件盘
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###晨光/MG\ADM#####
验收通过
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晨光 ADM##### 文件袋
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##晨光/MG\ADM#####
验收通过
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闪迪 #G Ultra SD卡
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###闪迪/Sandisk\#G Ultra
验收通过
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绿联 数码线材
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###绿联/Ugreen\HDMI线
验收通过
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绿联 US### 读卡器
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###绿联/Ugreen\US###
验收通过
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晨光 AGPY#### 中性笔
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##晨光/MG\AGPY####
验收通过
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齐心 C#### 记事本
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##齐心/Comix\C####
验收通过
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三星 BE# ##GB U盘
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###三星/Samsung\BE# ##GB
验收通过
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得力 #### 剪刀
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###得力/deli\####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：江玮骏