一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：###################
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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得力 #### 液体胶水 ##ML (单位:瓶)
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##得力/deli\####
验收通过
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榄菊 去腥洗洁精 #kg 洗洁精
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###榄菊/Lanju\去腥洗洁精 #kg
验收通过
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蓝月亮 芦荟抑菌洗手液###g/瓶 洗手液
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##蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液###g/瓶
验收通过
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飞利浦 SBM### 扩音器
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###飞利浦/Philips\SBM###
验收通过
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得力 封口膜
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##得力/deli\得力#####
验收通过
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晨光 AEA##### 电源插座
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###晨光/MG\AEA#####
验收通过
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谋福 棉纱拖把
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###谋福\吸水拖把
验收通过
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家杰优品 JJ-S### 棕扫把
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###家杰优品\JJ-S###
验收通过
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用友 食堂台账
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###用友/yonyou\账本
验收通过
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冠群 班主任手册
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##冠群\###
验收通过
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得力####剪刀(混)(把)
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 #### 票夹/长尾夹
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###得力/deli\####
验收通过
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得力####固体胶棒(只)
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###得力/deli\####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：肖如意