一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：### ########### ####
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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得力 #### 档案袋
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 S## 臻顺滑按动中性笔签字笔 办公中性笔 #子弹头 ##支/盒黑色 S##黑
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##得力/deli\S##
验收通过
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得力 ##### 泡棉双面胶带 强力泡沫海绵胶 厚型双面胶 ##卷 #得力/deli\#####
验收通过
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得力 #### 圆形φ##mm秒干印台印泥 财务用品 红####（新老包装混发）
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 #### 回形针(###枚/盒)（单位：小盒）
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##得力/deli\####
验收通过
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得力 #### 记号笔/粗笔##支装
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##得力/deli\####
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：罗小菊