############### 来源：财务科 作者： 时间：####-##-## ##:## 点击数： 责任编辑： ### ### 分： ### 是 ### ， ### 的下属基层事业单位。 ### ， ### ，####年被 ### ，## ### ， ### 电子商务、 ### ### ### ， ### ， ### ### ### 建设计划项目单位。 ### 、财务科、教务科、培训鉴定科、总务科、学生科、招生就业科、保卫科等#个职能科室。 ### 编办编制数###人。其中：事业实名编制数###人。后勤服务聘用人员控制数##人。非实名编制数##人。学校目前实有人数###人。其中：财政补助开支###人（在职在编###人，退休##人），财政定额补助非实名编制##人。 ### 分： ### 门预算报表表一：部门收支预算总表单位：万元收入 支出项目####年预算数项目（按支出功能科目分类）####年预算数一、一般公共预算拨款#,###一、一般公共服务支出 #.经费拨款#,###二、外交支出 (#)自治区本级#,###三、国防支出 (#)中央补助 四、公共安全支出 #.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 五、教育支出#,###（#）专项收入安排的资金 六、科学技术支出 （#）行政事业性收费收入安排的资金 七、文化体育与传媒支出 （#）罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 （#）国有资本经营收入安排的资金 九、社会保险基金支出 （#）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十、医疗卫生支出##（#）其他收入安排的资金 十一、节能环保支出#.自治区本级 十三、农林水支出 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金###十六、商业服务业等支出 #.教育收费收入安排的资金###十七、金融支出 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金###十九、国土海洋气象等支出 #.事业收入安排的资金 二十、住房保障支出##.经营收入安排的资金 二十一、粮油物资储备支出 #.其他收入安排的资金###二十二、预备费 本年收入合计#,###本年支出合计#,###????表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项********#### 合计#,###技校教育#,###事业单位医疗##住房公积金##????????表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）单位：万元支出功能分类科目编码序号科目名称合计基本支出项目支出备注类款 合计#,###工资福利支出小计###基本工资###津贴补贴#社会保障缴费##绩效工资###其他工资福利支出###商品和服务支出小计###租赁费##其他商品和服务支出###对个人和家庭补助支出小计###退休费##退休生活补助###助学金###住房公积金##其他对个人和家庭的补助支出#其他资本性支出小计###大型修缮##其他资本性支出##????????表四：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表????????单位：万元????????项目####年预算数（全口径）其中：公共财政资金安排预算数????????合计 ## #????????#.因公出国（境）费用 # #????????#.公务接待费 ## #????????#.公务用车费 ## #????????其中：（#） ### 维护费 ## #????????（#）公务用车购置费 # #??????????????????? ### 分： ### 门预算及“三公”经费预算报表说明一、####年收支总体情况（一）收入预算说明####年收入总预算####万元，同比下降###万元,降幅##%。下降的主要原因是： ### 门预算含免学费款， ### 门预算按财政厅要求不含免学费款。####年核定在校生人数后再追加免学费项目，此次说明不含免学费收支预算）。其中：#、财政拨款####万元，同比增加##万元,增幅#%；#、纳入财政专户管理的收入安排的资金###万元，同比减少###万元，降幅##%。其中：教育收费收入安排的资金###万元，同比减少###万元，降幅##%。#、未纳入财政专户管理的收入安排的资金###万元,同比增加###万元。其中：其他收入安排的资金###万元，同比增加###万元。（二）支出预算说明####年支出总预算####万元，同比减少###万元，降幅##%。其中：基本支出####万元，占支出总预算##%，同比下降###.#万元，降幅#%；项目支出###万元，占支出总预算##%，同比下降###.#万元，降幅##%。#、按支出功能分类科目划分，共分三类，其中：（#）技校教育科目####万元，占支出总预算##.#%，同比下降###万元，降幅##%。（#）事业单位医疗科目##万元，占支出总预算#%，同比增加#万元，增长#%。（#）住房公积金科目##万元，占支出总预算#%，同比增加#万元，增幅#%。#、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。（#）基本支出预算####万元，占支出总预算##%，同比下降#.#万元，降幅#%。其中：①工资福利支出预算###万元，占基本支出预算##%，同比增加##万元，增长#%。②商品和服务支出预算###万元，占基本支出预算##%，同比下降###.#万元，降幅##%。③对个人和家庭的补助支出预算###万元，占基本支出预算##%，同比下降#万元，下降#%。（#）项目支出预算。项目支出预算###万元，占支出总预算##%，同比下降###.#万元，降幅##%。 ### 门预算申报项目##个，预算总额###万元，其中：财政拨款###万元，纳入财政专户管理的教育收费安排的资金##万元，未纳入财政专户管理的其他收入###万元。具体项目如下：①原百色教职工租房房租费##万元。资金来源：财政拨款##万元。②明阳新校区基础建设二期工程配套项目##万元。资金来源：纳入财政专户管理的教育收费##万元。③事业单位在职人员绩效工资项目###万元。资金来源：财政拨款###万元，纳入财政专户管理的教育收费##万元。一是根据《关于自治区本级事业单位工作人员实施绩效工资的通知》（ ### 发[####]###号）文件精神， ### ####年在职在编人员绩效工资总量###万元（在职在编###人×#####元/人.年）。 ### 保金##万元，其中：医疗保险##万元，失业保险#万元，工伤保险#万元，住房公积金##万元，工会经费#万元，其他对个人和家庭补助支出##万元。以上两项总计###万元， ### 门事业单位在职人员绩效工资项目应为###万元。 ### 在职在编人员绩效工资项目仅为###万元，差额###万元。为维持正常的教学秩序，####年免学费补助款下拨后再追加项目支出。④教学专用材料##万元。资金来源：纳入财政专户管理的教育收费##万元。⑤招生业务###万元。资金来源：未纳入财政专户管理的收入###万元。⑥ ### 置##万元。资金来源：财政拨款##万元。⑦事业单位退休人员生活补贴###万元。资金来源：财政拨款###万元。⑧实训室、学生宿舍整体翻修##万元。资金来源：财政拨款##万元，纳入财政专户管理的教育收费##万元。⑨ ### 络覆盖工程##万元。资金来源：纳入财政专户管理的教育收费##万元。⑩编外人员工资福利##万元。资金来源：纳入财政专户管理的教育收费##万元。教学实训设备更新##万元。资金来源：财政拨款##万元。二、 ### 门财政拨款支出预算情况####年度财政拨款支出#,###万元，其中：基本支出###万元，项目支出###万元。①工资福利支出预算###万元，占同类支出预算##%，同比下降##万元，下降##%。其中：基本工资###.#万元，同比增加##.#万元，增长#%。津贴补贴#万元，同比下降#万元，下降#%。社会保障缴费##万元，同比增加#万元，增长#%。绩效工资###万元，同比下降##万元，下降##%。其他工资福利支出###万元，同比增加#万元。②商品和服务支出预算###万元，占同类支出预算##%，同比增加##万元，增长##%。其中：租赁费##万元，同比增加##万元。其他商品和服务支出###万元，同比增加##万元，增长##%。③对个人和家庭的补助支出预算###.#万元，占同类支出预算##%，同比下降#万元，下降#%。其中：退休费##万元，同比增加#万元，增长#%。退休生活补助###万元，同比增加#万元，增长#%。助学金###万元，同比增加#万元。住房公积金##万元，同比增加#万元，增长#%。其他对个人和家庭的补助支出#万元，同比下降#万元，下降##%。④其他资本性支出###元，占同类支出预算#%，同比增加##万元，增长##%。其中：大型修缮##万元，同比增加##万元。其他资本性支出##万元，同比下降##万元，下降##%。三、 ### 门财政资金安排的“三公”经费预算情况（一）####年财政资金安排的“三公”经费预算情况。####年财政资金安排的“三公”经费支出预算##万元（全口径），其中：#、公务接待费支出预算##万元，同比下降##万元，下降##%。下降的原因是按文件规定减少公务接待。#、 ### 维护费支出预算##万元，同比增加#万元，增长#%。增长的原因是随着公务车使用年限增长，维护费相应增加。（二）####年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。####年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算#万元。—#— 附件下载：