##################### 来源： 作者： 时间：####-##-## ##:## 点击数： 责任编辑： 目 ### 分： ### 分： ### 分： ### 分： ### 分：单位概况一、 ### 创办于####年，是 ### ， ### 的下属基层事业单位， ### 、 ### 、广西“十佳”技校、 ### 。####年#月， ### 。学校现有学生####人，职工###人。学校占地###.#亩，有南宁市西乡塘区大岭路##号和南宁市明阳工业区明阳大道##号两个校区。 ### 会培养合格的职业技术人才。学校开设的专业主要有电子技术应用、制冷设备应用与维修、汽车电器维修、 ### 络应用、计算机广告制作、现代物流、电脑财会、电子商务、市场营销、酒店管理与服务、幼儿教育、工业机器人应用与维护、新能源汽车检测与维修、城市轨道交通运输与管理等专业。学校设立仓库保管员、计算机操作员、茶艺师、 ### ，为区内各业在职、在校人员提供职业技能培训、鉴定服务。二、 ### 属于公益二类事业单位，学校设立#个职能科室，具体分工职责如下：（#）办公室： ### 各种综合性文件；协调各职能科室的工作； ### 、法定代表人的印章（鉴）；拟定各项管理规章制度；组织安排办公会议、公文收发、文件资料编印及文书档案管理；安排对外接待及对外联络工作； ### 的人事劳资、党务工作，联系指导工（会）、青（共青团）、妇（女）等工作。（#）财务科： ### 的财务管理； ### 各类财务收支核算与监督管理； ### 预算、决算的编报； ### 资产管理；做好重大项目的预决策分析等工作。（#）教务科：负责拟定教学、教研机构设置的建议方案；编制教学计划，做好教育教改、专业建设、 ### #建设、实训室建设及日常教学管理工作。（#）培训鉴定科：负责组织开展校内外非学历职业技能短期培训、合作培训，成人学历教育和职业技能鉴定业务工作。（#）总务科： ### 政后勤保障工作，包括校产管理、基建维修、师生饮食、卫生防疫、绿化美化等工作。（#）学生科：负责学生的学籍管理、日常管理工作；负责对国家、 ### 设立的各种奖助学金的申报核定工作；负责对学生会的组建和指导工作。（#）招生就业科： ### 招生、学生实习和毕业生就业工作计划，并组织贯彻落实。 ### 需求调研、开设专业设置论证建议，组织招生、联络校企合作办学、学生校外综合实习、毕业生就业推荐安置等管理服务工作。（#）保卫科：负责做好安全生产、社会治安综合治理和住校教职工户籍的管理工作。 ### ### 的组建、培训和管理，负责对师生的安全教育、法制教育和应对紧急状态的演练， ### 理校园治安案件，加强与公安机关的联系等管理服务工作。 ### 分： ### 门预算情况说明一、部门收支总体情况说明####年收入总预算####万元，同比增加####万元, 增幅##%。其中：一般公共预算拨款####万元，占收入总预算##.#%，同比增加####万元, 增幅##%；纳入财政专户管理的收入安排的资金####万元，占收入总预算##.#%，同比增加###万元，增幅##%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金###.#万元，占收入总预算#.#%，同比增加#万元。####年支出总预算#,###万元，同比增加####万元, 增幅##%。其中：基本支出####万元，占支出总预算##%，同比增加###万元，增幅#%；项目支出####万元，占支出总预算##%，同比增加####万元，增幅###%。二、部门收入总体情况说明####年收入总预算####万元，同比增加####万元, 增幅##%。其中：#、一般公共预算拨款####万元，同比增加####万元, 增幅##%。一般公共预算拨款增加的原因主要有：生均公用经费拨款增加###万元。由于####的招生爆满，学校在校生人数达到####人，与上年####人相比增加###人。公用经费拨款增###×####元/人.年÷#####=###万元。项目拨款增加####万元，增幅###%。#、纳入财政专户管理的收入安排的资金####万元，同比增加###万元，增幅##%。其中：教育收费收入安排的资金####万元，同比增加###万元，增幅##%。增长的主要原因是学生人数增加相应非税收入增加。#、未纳入财政专户管理的收入安排的资金###.#万元，同比增加#万元，增幅#%。其中：其他收入安排的资金###.#万元，与上年持平。测算如下：序号 内容###劳动预备制学员培训补助######人×####元/生.年＝###万#两后生补助##人×####元/生.年＝##.#万#培训费， ### 承包费###企业实习补助##三、部门支出总体情况说明####年支出总预算#,###万元，同比增加####万元, 增幅##%。其中：基本支出####万元，占支出总预算##%，同比增加###万元，增幅#%；项目支出####万元，占支出总预算##%，同比增加####万元，增幅###%。#、按支出功能分类科目划分，共分五类，其中：（#）技校教育科目#,###万元，占支出总预算##%，同比增加####万元，增幅##%。（#）事业单位医疗科目##万元，占支出总预算#%，同比下降#万元，降幅#%。（#）住房公积金科目##万元，占支出总预算#%，同比下降#万元，降幅#%。（#）机关事业单位基本养老保险缴费科目##万元，占支出总预算#%，同比下降##万元，降幅##%。（#）机关事业单位职业年金缴费科目##万元，占支出总预算#%，同比下降#.#万元，降幅#%。#、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。（#）基本支出####万元，占支出总预算##%，同比增加###万元，增幅#%。工资福利支出预算####万元，占基本支出预算##%，同比增加#万元，增长#%。商品和服务支出预算####万元，占基本支出预算##%，同比增加###万元，增幅#%。对个人和家庭的补助支出预算###万元，占基本支出预算##%，同比增加##万元，增幅##%。（#）项目支出预算。项目支出####万元，占支出总预算##%，同比增加####万元，增幅###%。四、财政拨款收支总体情况说明####年财政拨款####万元，同比增加####万元, 增幅##%。增加的原因主要有：生均公用经费拨款增加###万元。由于####的招生爆满，学校在校生人数达到####人，与上年####人相比增加###人。公用经费拨款增###×####元/人.年÷#####=###万元。项目拨款增加####万元，增幅###%。####年财政拨款支出####万元，同比增加####万元, 增幅##%。其中：基本支出预算####万元，占支出总预算##%，同比增加###万元,增幅#%。项目支出预算####万元，占支出总预算##%，同比增加####万元，增幅###%。五、一般公共预算支出情况说明####年一般公共预算支出预算####万元，同比增加####万元, 增幅##%。#、按支出功能分类科目划分，共分为#类，其中：（#）技校教育科目####万元，占支出总预算##%，同比增加####万元，增幅##%。（#）事业单位医疗科目##万元，占支出总预算#%，同比下降#万元，降幅#%。（#）住房公积金科目##万元，占支出总预算#%，同比下降#万元，降幅#%。（#）机关事业单位基本养老保险缴费##万元，占支出总预算#%，同比下降##万元，降幅##%。#、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（#）基本支出预算####万元，占支出总预算##%，同比增加###万元,增幅#%。（#）项目支出预算####万元，占支出总预算##%，同比增加####万元，增幅###%。六、一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出####万元，占支出总预算##%，同比增加###万元,增幅#%。#、工资福利支出预算####万元，占基本支出预算##%，同比下降##万元，降幅#%。（#）基本工资：反映在职在编人员岗位工资、薪级工资、教护##%工资。####年，学校在职在编人员###人基本工资######.#元/月×##＝###万元（#）津贴补贴：反映在职在编人教护龄津贴。####年，在职在编人员#人特殊岗位津贴###元/月×##＝#万元；在职在编人员###人教护龄津贴###元/月×##＝#万元。合计#万元。以上两项合计工资总额###万元。（#）机关事业单位基本养老保险缴费：反映在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。####年，学校在编###人工资总额###万元×##%=##万元。（#）城镇职工基本医疗保险缴费：在职在编人员基本医疗保险缴费。####年，在编###人工资总额###万元×#%=##万元。（#） ### 会保障缴费：在职在编人员失业保险、生育保险、工伤保险。####年，失业保险、生育保险、工伤保险缴费率分别为：#.#%，#.#%，#.#%， ### 会保障缴费###万元×（#.#%+#.#%+#.#%）＝#万元。（#）住房公积金：反映在职在编人员住房公积金。####年，学校在编###人工资总额###万元×##%=##万元。（#）其他工资福利支出：反映财政核定的##名非实名制人员定额工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费），人均标准#####元/人.年，总预算###万元。#、商品和服务支出预算####万元，占基本支出预算##%，同比增加###万元，增幅#%。#、对个人和家庭的补助支出预算###万元，占基本支出预算#%，同比增加##万元，增长#%。其中：（#）退休费： ### 发放，####年预算发生退休费#万元为支付改革前获得荣誉改革后退休补助。（#）助学金：反映生均###元/人.年的学生物价补贴。（#）其他对个人和家庭的补助支出：反映职工探亲车船费、职工体检费等。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明####年“三公”经费全口径安排##万元，包括：公务接待费#万元，与上年##万元相比下降#万元，降幅##%。因公出国（境）费#万元，与上年#万元相比下降#万元，降幅###%。 ### 维护费##万元，与上年##万元相比增加#万元，增幅#%。####年一般公共预算“三公”经费支出#万元。学校“三公” ### 纳入财政专户管理资金安排。八、 ### ### 门预算无政府性基金预算。九、其他重要事项情况说明（一） ### ### 经费主要指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 ### 维护费以及其他费用。其中：（#）办公费##万元，与上年##万元相比下降#万元，降幅#%。（#）印刷费##万元，与上年##万元相比增加#万元，增幅##%。（#）邮电费##万元，与上年持平。 ### 电话费、 ### 络费用、邮寄费用等。（#）差旅费##万元，与上年##万元相比增加#万元，增幅##%。 ### 人数增加，驻厂期间差旅补助增加。（#） ### 维护费##万元，与上年##万元相比增加#万元，增幅#%。增长的原因是车辆老化，维修费用增加。（#）维修费###万元，与上年###万元持平。（二）政府采购预算安排情况说明####年政府采购预算###万元，同比增加###万元，增幅###%。原因是####年货物类购置安排增加。（三） ### 门共有车辆#辆， ### 公务活动用小轿车#辆，招生业务用五菱车#辆，学校公务活动商务车#辆；单位价值##万元以上通用设备#台（套）；单位价值###万元以上专用设备#台（套）。（四）重点项目预算绩效目标等情况说明####年度，学校有三个项目申报绩效目标，分别为####年中等职业教育助学金（中央资金）项目###万元，####年中等职业教育免学费补助资金（中央资金）项目####万元，####年中等职业教育免学费补助资金（自治区）###万元。三个项目均属于补助类项目，按学生数和生均标准补助。其中：####年中等职业教育助学金（中央资金）项目###万元用于学生国家助学金补助。按####元/生.年标准，资助####名学生。####年中等职业教育免学费补助资金（中央资金）项目####万元，####年中等职业教育免学费补助资金（自治区）###万元，两个项目共计####万元。 ### 按国家政策规定免收学费，财政按####元/生包干使用。学校将项目资金用于国内债务付息###.#万元、还贷###万元、 ### 保缴费###万元。 ### 分：名词解释#、 ### 门取得一般公共预算财政拨款的收入。#、 ### 门征收的非税收入上缴财政专户管理的资金，包括学费、住宿费、实验实习原材料费等。#、其他收入是指除一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金、事业收入等外的其他收入，主要包括培训鉴定收入、食堂承包金收入、场地使用收入等。 附件下载：