一、 *采购人名称： ###
二、 *履约供应商名称： ###
三、 *采购项目编号：###################
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位： ###
六、 *验收日期：####年#月##日
七、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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晨光 ARP#####签字笔中性笔
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###晨光/MG\ARP#####
验收通过
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得力 #### 牛皮信封
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###得力/deli\####
验收通过
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巧能 ### 巧能 ### 整理箱 多功能收纳盒 收纳箱 塑料箱
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####巧能\###
验收通过
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永乾 V### EVA文件袋 网格袋 收纳文件袋 收纳包
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###永乾/YongQian\V###
验收通过
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农夫山泉 饮用天然水###ml 矿泉水/纯净水 饮用水天然水红盖水###ml*##整箱
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###农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水###ml
验收通过
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得力 工业胶带 网格胶带
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##得力/deli\#####
验收通过
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得力 ##### 橡皮擦
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##得力/deli\#####
验收通过
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晨 ### 生用日记本##K ##张
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###晨光/MG\A#
验收通过
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【运费】
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#验收通过
验收报告：验收人员名单：刘慧